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北京市无线电监测站2022年度单位决算-凯发官网入口

来源: 北京市无线电监测站
发布日期: 2023-09-14 10:00
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第一部分2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度单位决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度单位绩效评价情况



第一部分2022年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位是相关涉密文件批准成立机构。机构设置情况:北京市无线电监测站下设五个业务部门,分别为综合业务室、监督检查室、监测室、技术审查室、检测室。

主要职责:承担本市无线电信号监测工作,查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台。

(二)人员构成情况

事业编制40人,实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8969.48万元,比上年增加3442.86万元,增长62.30%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计7253.85万元,比上年增加1924.31万元,增长36.11%,其中:财政拨款收入7253.85万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

image.png

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计5552.72万元,比上年增加1833.61万元,增长49.30%,其中:基本支出1209.06万元,占支出合计的21.77%;项目支出4343.67万元,占支出合计的78.22%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

image.png

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8958.74万元,比上年增加3432.66万元,增长62.12%。主要原因:根据工作需要,安排无线电监测技术能力提升项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5552.69万元,主要用于以下方面(按大类):“教育支出”1.33万元,占本年财政拨款支出的0.02%;“社会保障和就业支出”107.44万元,占本年财政拨款支出的1.94%;“卫生健康支出”75.38万元,占本年财政拨款支出的1.36%;“资源勘探工业信息等支出”5368.54万元,占本年财政拨款支出的96.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算1.33万元,比2022年年初预算减少0.8万元,下降37.68%。其中:

进修及培训”2022年度决算1.33万元,比2022年年初预算减少0.8万元,下降37.68%。主要原因:因疫情原因减少了培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算107.44万元,比2022年年初预算减少3.97万元,下降3.56%。其中:

行政事业单位养老支出”2022年度决算107.44万元,比2022年年初预算减少3.97万元,下降3.56%。主要原因:人员变动。

3、“卫生健康支出”2022年度决算75.38万元,比2022年年初预算减少0.16万元,下降0.21%。其中:

行政事业单位医疗”2022年度决算75.38万元,比2022年年初预算减少0.16万元,下降0.21%。主要原因:人员变动。

4、“资源勘探工业信息等支出”2022年度决算5368.54万元,比2022年年初预算减少3401.12万元,下降48.14%。其中:

工业和信息产业监管”2022年度决算5368.54万元,比2022年年初预算减少3401.12万元,下降48.14%。主要原因:中央转移支付安排的无线电频率占用费按要求可结转下年继续使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1209.02万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数117.83万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算125.18万元减少7.35万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0万元无变化。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因:受疫情影响,本年未发生公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数117.82万元,比2022年度年初预算数124.75万元减少6.92万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数100万元,比2022年度年初预算数100万元无变化。因两辆技术车购置时间过长,已无法正常上路行驶,于是2022年度更新2辆,车均购置费50万元。公务用车运行维护费2022年度决算数17.83万元,比2022年度年初预算数24.75万元减少6.92万元,主要原因:贯彻厉行节约精神,减少公务用车运行维护费的支出。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油3.25万元,公务用车维修4.61万元,公务用车保险7.65万元,公务用车其他支出2.32万元。2022年度公务用车保有量11辆,车均运行维护费1.62万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2056.61万元,其中:政府采购货物支出1315.76万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出740.85万元。授予中小企业合同金额1082.19万元,占政府采购支出总额的52.62%,其中:授予小微企业合同金额724.92万元,占政府采购支出总额的35.24%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆11台,507.84万元;单位价值100万元(含)以上的设备74台。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。


第四部分 2022年度单位绩效评价情况


项目支出绩效自评表见附件。


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