目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京市经济和信息化局产业发展促进中心是依据《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕135号)设立的公益一类事业单位。由北京工艺美术行业发展促进中心、北京市技术创新服务中心、北京市工业技术开发中心和北京市工业和信息化产业发展服务中心四家单位组建而成。
主要职责:承担北京高精尖产业发展基金管理使用的事务性工作;承担本市工业、软件和信息服务业领域产业发展促进、技术创新、科技成果产业化及有关行政审批服务、安全生产、区域合作等事务性工作;承担本市工艺美术行业促进相关事务性工作。
(二)机构设置情况
本单位内设13个部门,分别为:综合管理部、财务资金部、重大项目办公室、产业创新促进部、节能与综合利用促进部、营商环境促进部、区域合作和安全促进部、材料产业促进部、智能制造产业促进部、汽车交通产业促进部(新能源汽车工作办公室)、都市产业促进部、生物医药产业促进部、电子信息产业促进部。
(三)人员编制及实有情况
北京市经济和信息化局产业发展促进中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制85人,实际70人;离退休人员54人,其中:离休0人,退休54人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3612.03万元,比2023年年初预算数3370.89万元增加241.14万元,增长7.15%。主要原因是新招录在编人员及年度正常的工资调整、社保基数上涨、开展业务工作增加项目经费。
(一)本年财政拨款收入411.07万元
1.一般公共预算拨款收入411.07万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入150万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入150万元。
(三)上年结转结余3050.96万元
10.上年结转结余3050.96万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3612.03万元,比2023年年初预算数3370.89万元增加241.14万元,增长7.2%。主要原因是新招录在编人员及年度正常的工资调整、社保基数上涨、开展业务工作增加项目经费。
(一)基本支出。基本支出预算2850.93万元,占总支出预算78.93%,比2023年年初预算数2718.74万元增加132.19万元,增长4.86%。
(二)项目支出。项目支出预算761.10万元,比2023年年初预算数652.16万元增加108.94万元,增长16.70%。
其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市经济和信息化局产业发展促进中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算16.11万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.95万元,与上年持平。3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.16万元,包括:公务用车购置费2024年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2024年预算数15.16万元,其中:公务用车燃油5.76万元,公务用车维修3.40万元,公务用车保险3.40万元,其他支出2.60万元,与上年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2024年北京市经济和信息化局产业发展促进中心政府采购预算总额392.01万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算392.01万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2024年,北京市经济和信息化局产业发展促进中心填报绩效目标的预算项目6个,占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算761.10万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2024年底,北京市经济和信息化局产业发展促进中心共有车辆8台,共计127.78万元;单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件:北京市经济和信息化局产业发展促进中心2023年度单位预算报表